|
|
Додаток 1
Додаток 1
до Положення про порядок розрахунку
податкових р_зниць за
даними
бухгалтерського обл_ку
Дата/р_к,
м_сяць, число/ ______ 01
П_дприємство
________________________________________ за ЄДРПОУ ________
Територ_я ___________________________________________ за КОАТУУ ________
Орган державного управл_ння __________________________ за СПОДУ ________
Галузь ______________________________________________ за ЗКГНГ ________
Вид економ_чної д_яльност_ ____________________________ за КВЕД ________
Одиниця вим_ру: тис. грн. Контрольна сума ________
ДОДАТОК ДО ПРИМ_ТОК ДО Р_ЧНОЇ Ф_НАНСОВОЇ ЗВ_ТНОСТ_
|
"РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК_В ДЕКЛАРАЦ_Ї З ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛ_КУ"
за 20____ р_к
Форма № 7
Код за ДКУД 1801010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показники
|
Код рядка
|
Джерело _нформац_ї (номери або
назви рег_стр_в бухгалтерсь-кого обл_ку)
|
|
|
Сума до декларац_ї з податку на
прибуток п_дприємства
|
|
Сума до ф_нансової зв_тност_
|
Податков_ р_зниц_
|
|
пост_йн_ (+, -)
|
тимчасов_ (+, -)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Валовий дох_д в_д
ус_х вид_в д_яльност_, у тому числ_:
|
01
|
*
|
|
|
|
|
|
доходи в_д продажу товар_в (роб_т,
послуг)
|
01.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прир_ст балансової вартост_
запас_в
|
01.2 К1
|
|
*
|
|
*
|
|
|
доходи в_д виконання довгострокових
договор_в
|
01.3 К2
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
*
|
*
|
|
|
прибуток в_д операц_й з ц_нними
паперами, фондовими та товарними
деривативами
|
01.4 К3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибуток в_д операц_й з землею
|
01.5 К1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_нш_ доходи, кр_м визначених у 01.1 -
01.5
|
01.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування
валових доход_в, у тому числ_:
|
02
|
*
|
|
|
|
|
|
зм_на суми компенсац_ї вартост_
товар_в (роб_т, послуг)
|
02.1
|
|
|
|
|
|
|
самост_йно виявлен_ помилки за
результатами минулих податкових пер_од_в
|
02.2
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
врегулювання сумн_вної (безнад_йної)
заборгованост_
|
02.3 К4
|
|
|
|
*
|
|
|
Скоригований валовий
дох_д (01+02)
|
03
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Валов_ витрати, у тому числ_:
|
04
|
*
|
|
|
|
|
|
витрати на придбання товар_в (роб_т,
послуг), кр_м визначених у 04.11
|
04.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
убуток балансової вартост_
запас_в
|
04.2 К1
|
|
*
|
|
*
|
|
|
витрати на оплату прац_
|
04.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сума страхового збору (внеск_в) до
фонд_в державного загальнообов'язкового страхування
|
04.4
|
|
|
|
|
|
|
сума внеск_в на довгострокове
страхування життя, недержавне пенс_йне забезпечення
|
04.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сума податк_в, збор_в (обов'язкових
платеж_в), кр_м визначених у 04.4
|
04.6 Р1
|
|
|
|
|
|
|
витрати, пов'язан_ з виконанням довгострокових договор_в
|
04.7 К2
|
|
*
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
|
добров_льне перерахування кошт_в,
передача товар_в (роб_т, послуг)
|
04.8 Р2
|
|
|
|
|
|
|
в_д'ємне значення об'єкта
оподаткування попереднього податкового року
|
04.9
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
витрати на пол_пшення основних фонд_в
та нафтогазових свердловин
|
04.10 К1
|
|
|
|
|
|
|
85% витрат в_д вартост_ товар_в
(роб_т, послуг), придбаних у офшорних нерезидент_в
|
04.11 Р3
|
|
|
|
*
|
|
|
|
|
|
*
|
|
сума витрат з_ страхування (кр_м
витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенс_йного
забезпечення, зазначених у рядках 04.5)
|
04.12 К1/1
|
|
|
|
|
|
|
_нш_ витрати, кр_м визначених у 04.1
- 04.12
|
04.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування
валових витрат, у тому числ_:
|
05
|
*
|
|
|
|
|
|
зм_на суми компенсац_ї вартост_
товар_в (роб_т, послуг)
|
05.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
самост_йно виявлен_ помилки за результатами
минулих податкових пер_од_в
|
05.2
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
врегулювання сумн_вної (безнад_йної)
заборгованост_
|
05.3 К4
|
|
*
|
|
*
|
|
|
Скоригован_
валов_ витрати
|
06
|
*
|
|
|
|
|
|
Сума
амортизац_йних в_драхувань
|
07 К1
|
|
|
|
|
|
|
Усього (ф_нансовий
результат) ((+03-(+06)-07)
|
08
|
*
|
|
|
|
|
|
Поточний податок на прибуток
|
100
|
*
|
|
*
|
*
|
|
Кер_вник _______________________
(п_дпис)
Головний бухгалтер
________________
(п_дпис)
Додаток 1
Додаток 1
до Положення про порядок розрахунку
податкових р_зниць за
даними
бухгалтерського обл_ку
Дата/р_к,
м_сяць, число/ ______ 01
П_дприємство
________________________________________ за ЄДРПОУ ________
Територ_я ___________________________________________ за КОАТУУ ________
Орган державного управл_ння __________________________ за СПОДУ ________
Галузь ______________________________________________ за ЗКГНГ ________
Вид економ_чної д_яльност_ ____________________________ за КВЕД ________
Одиниця вим_ру: тис. грн. Контрольна сума ________
ДОДАТОК ДО ПРИМ_ТОК ДО Р_ЧНОЇ Ф_НАНСОВОЇ ЗВ_ТНОСТ_
|
"РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК_В ДЕКЛАРАЦ_Ї З ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛ_КУ"
за 20____ р_к
Форма № 7
Код за ДКУД 1801010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показники
|
Код рядка
|
Джерело _нформац_ї (номери або
назви рег_стр_в бухгалтерсь-кого обл_ку)
|
|
|
Сума до декларац_ї з податку на
прибуток п_дприємства
|
|
Сума до ф_нансової зв_тност_
|
Податков_ р_зниц_
|
|
пост_йн_ (+, -)
|
тимчасов_ (+, -)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Валовий дох_д в_д
ус_х вид_в д_яльност_, у тому числ_:
|
01
|
*
|
|
|
|
|
|
доходи в_д продажу товар_в (роб_т,
послуг)
|
01.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прир_ст балансової вартост_
запас_в
|
01.2 К1
|
|
*
|
|
*
|
|
|
доходи в_д виконання довгострокових
договор_в
|
01.3 К2
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
*
|
*
|
|
|
прибуток в_д операц_й з ц_нними
паперами, фондовими та товарними
деривативами
|
01.4 К3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибуток в_д операц_й з землею
|
01.5 К1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_нш_ доходи, кр_м визначених у 01.1 -
01.5
|
01.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування
валових доход_в, у тому числ_:
|
02
|
*
|
|
|
|
|
|
зм_на суми компенсац_ї вартост_
товар_в (роб_т, послуг)
|
02.1
|
|
|
|
|
|
|
самост_йно виявлен_ помилки за
результатами минулих податкових пер_од_в
|
02.2
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
врегулювання сумн_вної (безнад_йної)
заборгованост_
|
02.3 К4
|
|
|
|
*
|
|
|
Скоригований валовий
дох_д (01+02)
|
03
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Валов_ витрати, у тому числ_:
|
04
|
*
|
|
|
|
|
|
витрати на придбання товар_в (роб_т,
послуг), кр_м визначених у 04.11
|
04.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
убуток балансової вартост_
запас_в
|
04.2 К1
|
|
*
|
|
*
|
|
|
витрати на оплату прац_
|
04.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сума страхового збору (внеск_в) до
фонд_в державного загальнообов'язкового страхування
|
04.4
|
|
|
|
|
|
|
сума внеск_в на довгострокове
страхування життя, недержавне пенс_йне забезпечення
|
04.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сума податк_в, збор_в (обов'язкових
платеж_в), кр_м визначених у 04.4
|
04.6 Р1
|
|
|
|
|
|
|
витрати, пов'язан_ з виконанням довгострокових договор_в
|
04.7 К2
|
|
*
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
|
добров_льне перерахування кошт_в,
передача товар_в (роб_т, послуг)
|
04.8 Р2
|
|
|
|
|
|
|
в_д'ємне значення об'єкта
оподаткування попереднього податкового року
|
04.9
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
витрати на пол_пшення основних фонд_в
та нафтогазових свердловин
|
04.10 К1
|
|
|
|
|
|
|
85% витрат в_д вартост_ товар_в
(роб_т, послуг), придбаних у офшорних нерезидент_в
|
04.11 Р3
|
|
|
|
*
|
|
|
|
|
|
*
|
|
сума витрат з_ страхування (кр_м
витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенс_йного
забезпечення, зазначених у рядках 04.5)
|
04.12 К1/1
|
|
|
|
|
|
|
_нш_ витрати, кр_м визначених у 04.1
- 04.12
|
04.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування
валових витрат, у тому числ_:
|
05
|
*
|
|
|
|
|
|
зм_на суми компенсац_ї вартост_
товар_в (роб_т, послуг)
|
05.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
самост_йно виявлен_ помилки за результатами
минулих податкових пер_од_в
|
05.2
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
врегулювання сумн_вної (безнад_йної)
заборгованост_
|
05.3 К4
|
|
*
|
|
*
|
|
|
Скоригован_
валов_ витрати
|
06
|
*
|
|
|
|
|
|
Сума
амортизац_йних в_драхувань
|
07 К1
|
|
|
|
|
|
|
Усього (ф_нансовий
результат) ((+03-(+06)-07)
|
08
|
*
|
|
|
|
|
|
Поточний податок на прибуток
|
100
|
*
|
|
*
|
*
|
|
Кер_вник _______________________
(п_дпис)
Головний бухгалтер
________________
(п_дпис)
|
